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庆来学校近三年收支情况及2021年成本测算公示

2021-05-19 点击率:2552次

一、学校基本情况

2004年2月,原红河卷烟厂发起,并联合红河州烟草公司、红河雄风印业有限公司投资创办庆来学校,校名以弥勒籍世界著名数学家熊庆来先生命名,注册资本4.72亿元。

二、办学成效

学校自创办以来,始终坚持基础教育与职业教育“综合化发展”之路,逐步开办并形成了涵盖小学、初中、高中(含对外交流中心)三个基础教育学部和技工学校、职业学校两个中等职业学校办学格局。秉持“兴资办学、回馈社会”的办学宗旨,坚持“教因学而生,学因心而成,有心者难也不难,无心者不难也难”的教育理念,树立“让学习像呼吸一样自然”的教学思想及“让每个学生健康成长”的价值追求,自2011年开始,学校从建校初期的举步维艰,逐步进入发展的正轨:小学素质教育效果一直领跑全市;中考连续9年全市综合排名第一;高考连年创造“低进高出”奇迹,先后培养北大、清华等红河州最高荣誉红烟桃李奖学子10人,高考上线率、一本上线率连续多年保持全市第一;庆来技工(职业)学校着力培养有素质的劳动者和有一门技能技术的初级应用型人才,职业教育获得了长足发展。

在校学生规模也由2010年秋季学期的1875人,增加到2020年秋季学期的4744人,117个教学班,教职工队伍发展至373人,培育出高级教师50人,州级骨干教师3人,“弥勒名师”1人,荣获红河州教师最高荣誉“红烟园丁奖”2人。

2018年学校被评定为“云南省二级一等普通高完中”。并先后获云南省绿色学校、云南省青少年思想道德教育研究实验基地、云南省语言文字规范化示范学校、云南省文明学校。2019年获阿里巴巴钉钉“未来校园”示范学校授牌。

三、发展规划

“十四五”期间,学校将在股东的支持下,与弥勒市政府合作,将庆来学校建设发展到上万人规模,打造成为具有一流“ 数字、师资、教学、环境、治理 ”特色教育文化的未来校园。小学持续领跑全市,初中州级顶尖,高中全省知名,职业教育省内一流,“十二年一贯制连读”效应凸显,高考“出口”质量州内一流,国际教育省内颇具影响力,中学教育升格为“云南省一级三等普通高完中”,中职教育升格为高职教育,“庆来健康教育”成为品牌,“庆来教育”成为云南省一流教育品牌,将庆来办成百年名校。

经过多年来的不懈坚持和努力,庆来学校已发展成为一所学生喜爱、家长认同、教师钟情的当地名校,得到社会的广泛认可和群众的普遍赞誉,逐步赢得了自身立志民办教育事业的一片空间,影响力和知名度不断扩大,为满足人民群众子女日益增长的从“有学上”向“上好学”优质教育需求做出了积极贡献。我们将持续推进学校教育现代化,办好人民满意的教育,承担教育为中华民族伟大复兴的重要使命,以庆来学校的发展助推地方乃至中国教育事业的发展。

四、2018-2020年度收支情况

2018-2020年度学校均聘请第三方会计师事务所对学校进行年报审计,并出据标准无保留意见的审计报告。经审计确认2018-2020年度学校收支情况如下表:

项            目

行次

2020年度

2019年度

 2018年度

一、营业总收入

1

82,345,226.35

70,655,175.28

56,048,577.64

    其中:营业收入

2

82,345,226.35

70,655,175.28

 56,048,577.64

二、营业总成本

3

81,325,400.73

79,415,891.25

64,203,935.93

    其中:营业成本

2

59,704,066.06

56,386,823.90

 47,947,103.69

         税金及附加

3

190,384.29

304,146.67

    206,037.15

         管理费用

4

22,933,501.85

23,735,838.54

 16,890,207.30

         财务费用

3

-1,502,551.47

-1,010,917.86

   -839,412.21

             其中:利息收入

4

1,532,100.57

1,029,002.57

    864,218.41

    加: 其他收益

5

3,720,734.44

3,492,367.23

2,659,994.22

         投资收益(损失以“-”号填列)

4

 

272,387.97

    289,316.04

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

5

4,740,560.06

-4,995,960.77

-5,206,048.03

    加:营业外收入

6

103,587.29

324,256.02

    288,318.55

    减:营业外支出

5

186,799.58

9,968.15

     37,218.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

6

4,657,347.77

-4,681,672.90

-4,954,948.04

2020年度成本费用中不包括跨期支付的工资及奖金1030万元、疫情减免的社保和税费320万元、绿化和安保费254万元,小计1604万元。综上所述庆来学校2020年度实际办学成本9,736.54万元,按2020年在学校生4744人测算,生均办学校成本为2.05万元/生。

五、2021年教育成本测算

结合学校2020年度经营情况、教育教学发展情况,以及与弥勒市政府的合作办学、学校十四五发展规划,充分研判和预测2021年度学校经营情况,客观的对教育成本进行测算,预计2021年度学校营业总成本9605万元,人均教育成本与2020年持平。学校2021年度营运成本测算说明:

(一) 职工薪酬支出7,059万元。明细如下表:

                                       单位:万元

项    目

2021年测算数

备注

合计

7,059.40

 

一、工资

5,329.10

 

二、福利费

170.20

 

三、职工教育经费

79.90

 

四、工会经费

106.60

 

五、社会保险费

424.30

 

  其中:医疗保险费

415.70

 

        工伤保险费

8.60

 

        生育保险费

 

 

        补充医疗保险费

 

 

六、离职后福利

574.50

 

  其中:养老保险费

550.40

 

        失业保险费

24.10

 

        企业年金

 

 

七、住房公积金

374.80

 

八、辞退福利

 

 

九、劳务费

 

 

(二)资产折旧、摊销及维护费1604万元

1.固定资产价值28,698万元,年均计提折旧760万元;

2.无形资产(土地)价值17,022万元,按使用年限50年平均分摊,年均摊销额340万元;

3.资产修缮费130万元。学校拥有教学楼、学生宿舍、图书馆、信息技术中心、各类型实验室及实习场所、室内外运动场、演艺场等配套完整、配置极高的教学设施;餐厅、医务室、沐浴室、商场、公寓热水系统设备等生活设施也一应俱全且极富现代美感。作为开放型、高水准的民办学校形象维护要求较高,对建筑物、各项设备、设施需要定期维护、修缮;

4.校园绿化工程及维护费和治安保卫费254万元。此费用由捐资助学友邻单位支付;

5.学校治安保卫费152万元。此费用由于学校无力承担,由友邻单位帮助支付;

5.租赁学生公寓1幢,租金 120万元/年。

(三)教学活动费用942万元

1.教学文教具支出82万元;

2.学生奖励和补助资金140万元;

3.校园文化建设费35万元;

4.水电费104万元;

5.差旅费(含公务车两台运行费)108万元;

6.招生就业、宣传62万元;

7.办公费82万元;

8.党建工作经费54万元;

9.安防保卫经费26万元

10.教学活动费33万元;

11.其他费用支出216万元(保洁卫生及宿舍管理业务费用)。

六、2021-2022年度学校投资计划预算6,143万元

根据集团与弥勒市政府签订的《合作办学协议》及学校“十四五”发展规划,学校将逐年扩大招生规模。现在的学生公寓、教室、餐厅等配套设施已不能满足学校发展需要,为快速实现扩大招生规模,进一步增强学校自我造血功能,学校2021-2022年度拟进行如下5个工程项目的投资建设: 

1.新建六层学生公寓楼

新建一栋六层楼学生公寓,共201间,建筑面积9052 m2,投资预算3,077万元。

2.学生餐厅

改建后新增就餐位1092个,可由原来3020个就餐位提升至4112个,预算447万元。

3.教师餐厅

新建餐厅面积450m2、新建小卖部130m2、翻新面积1000m2、共1580 m2,预算457万元

4.行政楼

加层面积5200m2、改造面积4800 m2,共1万平方米,可改造出办公室15间、合班教室16间(其中:318人教室2间、204人教室7间、195人教室5间、112人教室2间),预算2,006万元。

5.学校大门入口道路改造

路面维修改造,面积约4300平米,预算110万元,道路周边绿化升级改造,面积约4000立方,预算46万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         庆来学校

                                       联系人:李义

                                      0873-6385669

                                      2021-05-18